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公司企業(yè)的所得稅季報(bào)要怎么填?

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公司企業(yè)的所得稅季報(bào)要怎么填?

作者:瑞訊財(cái)務(wù)???來源:瑞訊財(cái)務(wù)???發(fā)布時(shí)間:2019-11-09 10:00:51

公司企業(yè)的所得稅季報(bào)要怎么填?

公司企業(yè)的所得稅季報(bào)要怎么填?

根據(jù)填寫中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅的每月(每季)預(yù)付稅申報(bào)表(A類)的規(guī)定:
 
1.第2行“營(yíng)業(yè)收入”:填寫根據(jù)會(huì)計(jì)制度計(jì)算的營(yíng)業(yè)收入,并填寫根據(jù)公共事業(yè)單位,社會(huì)團(tuán)體和私營(yíng)非企業(yè)單位的會(huì)計(jì)制度計(jì)算的收入。
 
2.第三行“業(yè)務(wù)成本”:填寫根據(jù)會(huì)計(jì)制度計(jì)算的業(yè)務(wù)成本,并填寫根據(jù)事業(yè)單位,社會(huì)團(tuán)體和私營(yíng)非企業(yè)單位的會(huì)計(jì)制度計(jì)算的成本(費(fèi)用)。
 
3.第4行“利潤(rùn)總額”:填寫根據(jù)會(huì)計(jì)制度計(jì)算的利潤(rùn)總額,包括根據(jù)該銀行房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)當(dāng)期預(yù)售收入計(jì)算的預(yù)計(jì)利潤(rùn)。事業(yè)單位,社會(huì)團(tuán)體和非企業(yè)私營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)作比較表。
 
根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于填寫并提交企業(yè)所得稅的月度(季度)預(yù)付款納稅申報(bào)表的通知(國(guó)稅發(fā)〔2008〕635號(hào)),月度(季度)第4行中的“利潤(rùn)總額” )將中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅的預(yù)付款納稅申報(bào)表修改為“實(shí)際利潤(rùn)”。第4行的“實(shí)際利潤(rùn)金額”填寫說明:在扣除上一年彌補(bǔ)的虧損和應(yīng)納稅所得額和免稅額后,填寫按照會(huì)計(jì)制度計(jì)算的利潤(rùn)總額。事業(yè)單位,社會(huì)團(tuán)體和非企業(yè)私營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)作比較表。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)按照規(guī)定從當(dāng)期預(yù)售收入中取得的估計(jì)利潤(rùn),計(jì)入銀行。
 
如何在企業(yè)所得稅季度報(bào)告中填寫累計(jì)金額
 
1,企業(yè)所得稅季度報(bào)告中的當(dāng)期金額,是指本季度三個(gè)月的金額;累計(jì)金額是指利潤(rùn)表中的累計(jì)金額。如果是要在10月報(bào)告的第三季度的納稅申報(bào)表,則當(dāng)前期間的金額是從7月到9月的金額,累計(jì)金額是從1月到9月的金額。
 
2.所得稅的支付:稅務(wù)局根據(jù)累計(jì)金額上報(bào)所得稅。例如,第二季度,如果本期的利潤(rùn)總額為80萬元,則第三季度的虧損總額為100萬元,累計(jì)利潤(rùn)總額為負(fù)(即虧損20萬元),那么第三季度的所得稅為零。
 
不要在季度企業(yè)所得稅報(bào)告中對(duì)交叉檢查關(guān)系考慮太多。實(shí)際上,填寫幾個(gè)項(xiàng)目非常簡(jiǎn)單。不要將期間費(fèi)用包括在運(yùn)營(yíng)成本中。以上是填寫季度公司所得稅報(bào)告的方式。

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